免費(fèi)問(wèn)答

山東宏遠(yuǎn)有限公司為居民企業(yè)，其納稅人識(shí)別號(hào)為91370722004056710T, 企業(yè)從 業(yè)人數(shù)為120人，資產(chǎn)總額為5000萬(wàn)元，所屬行業(yè)為工業(yè)企業(yè)。2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： （1) 取得銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元。 （2) 發(fā)生銷(xiāo)售成本1500萬(wàn)元。 （3) 發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用700萬(wàn)元（其中含廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)500萬(wàn)元）， 管理費(fèi)用600萬(wàn)元（其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元，2019年7月發(fā)生的用于X產(chǎn)品新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用共計(jì)50萬(wàn)元且未形成無(wú)形資產(chǎn)）， 財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元（均為利息支出）。 （4) 發(fā)生各種稅金200萬(wàn)元（含增值稅150萬(wàn)元） （5) 取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元， 營(yíng)業(yè)外支出80萬(wàn)元（含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向A市B希望小學(xué)捐款2萬(wàn)元，支付稅收滯納金76萬(wàn)元，出售無(wú)形資產(chǎn)損失2萬(wàn)元）。 （6）計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為150萬(wàn)元，撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，支出職工福利費(fèi)25萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)14. 25萬(wàn)元。 在2019年共預(yù)繳企業(yè)所得稅37. 375萬(wàn)元，其中2019年度前三李度已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅23. 1875萬(wàn) 元，第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅