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老師，請問非營利組織的賬務，年初時將補繳的企業(yè)所得稅與第一季度的企業(yè)所得稅弄反了，本來應該是 借：非限定性凈資產 82.43 貸：銀行存款82.43 借：其他費用--企業(yè)所得稅 200.36 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅200.36 借：應交稅費-企業(yè)所得稅200.36 貸：銀行存款200.36。然后錯誤的做成了 借：非限定性凈資產200.36 貸：銀行存款200.36 借：其他費用-企業(yè)所得稅82.43 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅82.43 借：應交稅費-企業(yè)所得稅82.43 貸：銀行存款82.43，并且原始憑證也錯誤的粘附了?，F在應該怎么改正
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現在你是把之前的這個錯誤的憑證給他做一個紅沖。就把錯誤憑證用負數來處理，完了之后再用這個正確的數據，做一個證書憑證就可以了。那么摘要就是沖銷某某某號憑證。
2021 01/19 12:58
84785016 
2021 01/19 14:44
老師證書憑證是不是不用粘原始憑證了
陳詩晗老師 
2021 01/19 15:55
不用，你現在分錄里面就直接用這個調整某某某號憑證來作為摘要，然后就另外附一個調賬說明。
84785016
2021 01/19 15:55
好的，謝謝
陳詩晗老師
2021 01/19 15:56
不客氣，祝你工作愉快。
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