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老師用友T3年末結(jié)轉(zhuǎn) 下年帳出現(xiàn)錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù) :1.怎么解?

84784978| 提問時(shí)間:2021 01/23 10:23
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué) 哪些科目數(shù)據(jù)錯(cuò)誤? 你這里是否有沒有結(jié)賬的憑證?
2021 01/23 11:35
84784978
2021 01/23 11:36
對帳結(jié)帳都沒問題啊
陳詩晗老師
2021 01/23 11:37
你是哪些明細(xì)科目有問題?
84784978
2021 01/23 11:40
老師,我對照了一下 ,期末余額都沒有問題 ,打印出來這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告里 這個(gè)輔助合計(jì)是什么意思?我現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入2021年 看這個(gè)期初跟上年期末數(shù)是相符的
陳詩晗老師
2021 01/23 12:05
如果說你的余額沒有問題,那么你直接可以用這個(gè)數(shù)據(jù)輔助的話,就是看一下你用了相關(guān)的一個(gè)輔助核算的一些項(xiàng)目。如果說用了的話,就相當(dāng)于是這些輔助核算,還跟你合計(jì)的一個(gè)金額出來。
84784978
2021 01/23 12:06
哦,那就不管他了,余額沒問題就行,謝謝老師
陳詩晗老師
2021 01/23 12:26
不客氣,祝你工作愉快。
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