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問題已解決
老師，圖片是我做的分錄，總感覺哪兒不對。是這樣，我們做了修路面的工程，材料買來了我直接計入到成本，但是材料沒用完又退回到庫里，就做了以下分錄，主營業(yè)務(wù)成本雖然少了，工程施工成本并沒有少，還是那些，怎么做才能把工程施工也沖掉呢？(我沒用合同毛利與工程結(jié)算，月末直接把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里)
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你好，這些分錄沒錯的，工程施工不需要減少，是正確的
2021 01/24 14:34
84785008 
2021 01/24 14:43
這樣工程施工最后的金額跟主營業(yè)務(wù)成本的金額不一致
84785008
2021 01/24 14:43
就是工程施工多10000元
小云老師 
2021 01/24 15:04
工程施工跟主營業(yè)務(wù)成本的金額是不一致的，因為本來你就沒有用完材料，你的工程施工并沒有余額，沒有做錯。
84785008
2021 01/24 15:09
好的，謝謝
小云老師
2021 01/24 16:51
不客氣，祝你工作順利
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