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如果第四季度報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅的全年累計(jì)與所得稅的本年累計(jì)不一致怎么辦，全部都已經(jīng)申報(bào)了

84785002| 提問時(shí)間：2021 01/26 20:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問什么原因?qū)е虏灰恢?/div>
2021 01/26 20:42
84785002
2021 01/26 20:44
因?yàn)橹暗呢?cái)務(wù)是根據(jù)銷售收入的確認(rèn)來申報(bào)增值稅的，而不是按照金稅盤開票金額來申報(bào)的，在第三季度時(shí)就將第四季度沒有開票的收入申報(bào)了，不過所有稅類的全年累計(jì)數(shù)都是大于開票金額的
bamboo老師
2021 01/26 20:45
那增值稅跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)哪個(gè)是正確的呢
84785002
2021 01/26 20:46
企業(yè)所得稅是正確的
bamboo老師
2021 01/26 20:46
那要更正增值稅申報(bào)表
84785002
2021 01/26 20:47
是小規(guī)模而且是國(guó)際貨運(yùn)服務(wù)的，目前是國(guó)家免稅的，開出的發(fā)票上面顯示就是免稅的
bamboo老師
2021 01/26 20:48
那您企業(yè)所得稅是根據(jù)發(fā)票上的金額申報(bào)的？
84785002
2021 01/26 20:48
更正第三季度的嗎？
bamboo老師
2021 01/26 20:48
第三季度就是錯(cuò)誤的嗎
84785002
2021 01/26 20:49
所得稅上是大過的，因?yàn)橛械氖遣恍枰_發(fā)票的
bamboo老師
2021 01/26 20:49
那不開票收入 也應(yīng)該申報(bào)增值稅
84785002
2021 01/26 20:49
是的，就是因?yàn)榈谌径榷嗌陥?bào)了
bamboo老師
2021 01/26 20:50
那要更正第三季度申報(bào)表
84785002
2021 01/26 20:50
更正第三季度增值稅申報(bào)表是嗎？這種收入減少的稅局應(yīng)該很難會(huì)通過吧
bamboo老師
2021 01/26 20:51
更正第三季度增值稅申報(bào)表? 不會(huì)的 根據(jù)實(shí)際情況更正而已
84785002
2021 01/26 20:52
好的，謝謝老師，這個(gè)是必須要在什么期限之前完成嗎？
bamboo老師
2021 01/26 20:53
一般在匯算清繳前完成比較好
84785002
2021 01/26 20:54
好的，非常感謝
bamboo老師
2021 01/26 20:54
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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