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問題已解決
老師，我們是建筑公司，以后的項(xiàng)目會(huì)越來越多，我想問一下怎么把成本分開核算呢，是在主營業(yè)務(wù)成本下分各個(gè)項(xiàng)目的二級(jí)分錄還是怎么弄呢
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你好，建議在主營業(yè)務(wù)成本下設(shè)置二級(jí)XX項(xiàng)目這樣，清晰明了
2021 01/28 10:43
84784965 
2021 01/28 10:45
那結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目里的材料和人工要不要分哪個(gè)工地呢
暖暖老師 
2021 01/28 10:46
需要分開，否則混在一起沒辦法核算
84784965
2021 01/28 10:47
材料怎么分呢，怎么掛科目呢，我們都是掛工程施工里，怎么分呢
暖暖老師
2021 01/28 10:48
工程施工分明細(xì)就可以
84784965
2021 01/28 10:49
我們本來是掛工程施工-合同成本-材料，要是掛工地的話，那都有四級(jí)科目了，有點(diǎn)多
暖暖老師
2021 01/28 10:50
但是為了更明細(xì)也只能這樣
84784965
2021 01/28 10:51
還是老師我這樣掛工程施工-材料-XX工程，這樣可不可以呢
暖暖老師
2021 01/28 10:52
可以的，這樣設(shè)置就很規(guī)范了
84784965
2021 01/28 10:54
是不是做分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，也要一個(gè)工地寫在一張分錄上結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
暖暖老師
2021 01/28 10:57
可以一起結(jié)轉(zhuǎn)，帶著明細(xì)科目就可以
84784965
2021 01/28 11:05
老師，是不是這樣理解，結(jié)轉(zhuǎn)每個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候這樣
借：主營業(yè)務(wù)成本-A項(xiàng)目
貸：工程施工
借：主營業(yè)務(wù)成本-B項(xiàng)目
貸：工程施工
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：主營業(yè)務(wù)成本-A項(xiàng)目
貸：主營業(yè)務(wù)成本-B項(xiàng)目
這樣行不行呢
暖暖老師
2021 01/28 11:07
這樣可以的，很明了
84784965
2021 01/28 11:09
老師，同理，主營業(yè)務(wù)收入是不是也要掛二級(jí)科目呢，主營業(yè)務(wù)收入-XX項(xiàng)目這樣，最后統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入一級(jí)科目里呢，像成本一樣
暖暖老師
2021 01/28 11:10
是的餓，和你成本的處理一個(gè)套路
84784965
2021 01/28 11:10
好的，謝謝老師
暖暖老師
2021 01/28 11:13
不客氣，麻煩給予五星好評(píng)
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