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問(wèn)題已解決
你好老師，我們是建筑公司，分項(xiàng)目核算，我有個(gè)項(xiàng)目7月入成本的時(shí)候，項(xiàng)目入錯(cuò)了，成本在7月也結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，我想這個(gè)月把成本調(diào)到對(duì)的項(xiàng)目中，這個(gè)怎么調(diào)？
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同學(xué)，你好
這個(gè)調(diào)不了了
09/11 14:56
84785022 
09/11 14:57
但是成本確實(shí)入錯(cuò)了
小菲老師 
09/11 14:57
同學(xué)，你好
項(xiàng)目入錯(cuò)了，但是科目沒(méi)有錯(cuò)，對(duì)嗎？
84785022
09/11 15:08
對(duì)，科目啥的都沒(méi)錯(cuò)，只是項(xiàng)目錯(cuò)了，這樣分項(xiàng)目核算的話，單個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)就不對(duì)了，偏差太大了
小菲老師
09/11 15:10
同學(xué)，你好
如果要調(diào)的話
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? 負(fù)數(shù)? 輔助科目錯(cuò)的項(xiàng)目
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? 正數(shù)? 輔助科目對(duì)的項(xiàng)目
84785022
09/11 15:13
老師，那合同履約成本就不用再調(diào)整了是嗎？這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，在月末也結(jié)轉(zhuǎn)損益了，沒(méi)事嗎
小菲老師
09/11 15:14
同學(xué)，你好
你輔助科目是放在哪個(gè)科目下面的
84785022
09/11 15:17
合同履約成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都輔助核算了
小菲老師
09/11 15:18
同學(xué)，你好
那都要調(diào)
84785022
09/11 15:24
老師，那合同履約成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了，再調(diào)的話，還可以嗎？
小菲老師
09/11 15:29
同學(xué)，你好
可以，做一正一負(fù)
84785022
09/11 15:46
老師，只調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎？
小菲老師
09/11 15:47
同學(xué)，你好
也是可以的
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