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問(wèn)題已解決
金蝶中的科目余額表期末余額的借方和貸方金額不同，是哪里出問(wèn)題了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這個(gè)是需要看你說(shuō)的是哪個(gè)科目
2021 01/29 11:01
84785014 
2021 01/29 11:08
好的，謝謝老師！現(xiàn)在才看到，原來(lái)是期初的余額的借方和貸方不同，所以期末的才不同
江老師 
2021 01/29 11:25
這個(gè)是需要說(shuō)具體的事實(shí)，才能解決的，不同的會(huì)計(jì)科目的情況不同。
84785014
2021 01/29 11:26
是的，我現(xiàn)在正在查是哪個(gè)會(huì)計(jì)科目出問(wèn)題
江老師
2021 01/29 11:29
好，你查到具體的原因再幫助解決。
84785014
2021 01/29 11:34
好的，謝謝老師！
江老師
2021 01/29 11:48
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利
84785014
2021 01/29 16:42
老師你好！繼續(xù)早上的問(wèn)題，我查了去年的賬，應(yīng)該是去年現(xiàn)金科目余額出現(xiàn)在貸方了。應(yīng)該怎么處理現(xiàn)在的科目余額不平衡問(wèn)題呢？
江老師
2021 01/29 16:44
一、關(guān)鍵問(wèn)題是現(xiàn)金不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，因此你這個(gè)需要將現(xiàn)金調(diào)成正數(shù)
如：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款——XX個(gè)人
二、或者是減少費(fèi)用的報(bào)銷，減少了費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，現(xiàn)金也會(huì)變成正數(shù)。
三、你說(shuō)的現(xiàn)象不會(huì)導(dǎo)致科目不平。
84785014
2021 01/29 16:48
請(qǐng)問(wèn)下老師，那么應(yīng)該怎么查是哪個(gè)科目出現(xiàn)問(wèn)題才導(dǎo)致不平衡的呢？
江老師
2021 01/29 16:50
這個(gè)只能自己查什么問(wèn)題了。
84785014
2021 01/29 16:53
好的，謝謝老師
江老師
2021 01/29 16:54
此問(wèn)題回復(fù)完畢，再見！
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