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問(wèn)題已解決
老師,這個(gè)累計(jì)折舊的期末余額,資產(chǎn)和科目的借貸方相反,是哪里出問(wèn)題了?
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速問(wèn)速答沒(méi)問(wèn)題啊,累計(jì)折舊本身就是資產(chǎn)類(lèi)的備抵科目,它是相反的,這是正常的呀。
2022 09/18 21:21
84785041
2022 09/18 21:25
現(xiàn)在這個(gè)21195.40導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,是哪里出問(wèn)題了?
84785041
2022 09/18 21:31
老師,你看這個(gè)截圖
陳詩(shī)晗老師
2022 09/18 21:32
真的是期初建賬時(shí)候的平衡嗎?
84785041
2022 09/18 21:34
公司今年2月才成立,年初應(yīng)該為哦0呀,是哪兒出問(wèn)題了?
陳詩(shī)晗老師
2022 09/18 21:45
你是在期初建賬的時(shí)候嗎?還是你做完賬之后它顯示的不平衡?
84785041
2022 09/18 21:52
結(jié)賬前檢測(cè)不平衡
84785041
2022 09/18 22:03
老師,你看我發(fā)的第一張圖片,資產(chǎn)模塊的累計(jì)折舊期末余額不應(yīng)該為負(fù)數(shù)嗎?現(xiàn)在是會(huì)計(jì)憑證科目為負(fù)數(shù),導(dǎo)致不一致,是哪里沒(méi)設(shè)置好嗎?
陳詩(shī)晗老師
2022 09/18 22:10
累計(jì)折舊是貸方余額,這個(gè)是正常情況。
陳詩(shī)晗老師
2022 09/18 22:10
你應(yīng)該把你所有的數(shù)據(jù),比方說(shuō)科目余額表之類(lèi)的,你拿出來(lái)看一下,看是哪個(gè)科目的問(wèn)題,因?yàn)楣饪茨氵@個(gè)累計(jì)折舊的話(huà)也看不出什么。
84785041
2022 09/18 22:12
其他的數(shù)據(jù)都沒(méi)問(wèn)題,就是這兒資產(chǎn)模塊的累計(jì)折舊為啥顯示是正數(shù)???
陳詩(shī)晗老師
2022 09/18 22:27
你查看明細(xì)看一下
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