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根據(jù)余額表怎么填資產(chǎn)負(fù)債表？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/03 17:12
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！需要根據(jù)科目余額表數(shù)據(jù)填寫(xiě)相關(guān)報(bào)表項(xiàng)目，比如資產(chǎn)負(fù)債表 貨幣資金是科目余額表現(xiàn)金加銀行存款余額的合計(jì)數(shù)
2021 02/03 17:18
84785012
2021 02/03 17:19
資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額和年初余額怎么填
耿老師
2021 02/03 17:21
你好！按科目余額起初和期末金額填寫(xiě)
84785012
2021 02/03 17:23
發(fā)的兩張照片您舉例說(shuō)一下
84785012
2021 02/03 17:46
哈嘍，能不能給我說(shuō)一下我錯(cuò)哪了
耿老師
2021 02/03 18:09
米提供的科目余額上是只有銀行存款所以資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金起初是 466610.26 元 期末是32133439.88
84785012
2021 02/03 18:11
我填完后不平衡
84785012
2021 02/03 18:11
幫我檢查一下哪里錯(cuò)了，指明一下唄
84785012
2021 02/03 18:12
看看這是填好的，哪里錯(cuò)了？
耿老師
2021 02/03 18:25
你好，損益類(lèi)科目你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)肯定是不平的
84785012
2021 02/03 18:27
那要怎么做，能不能說(shuō)點(diǎn)有用的
耿老師
2021 02/03 18:34
你好！科目匯總表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，和費(fèi)用類(lèi)科目轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，期末無(wú)余額，你先把我上面說(shuō)的把憑證做了，把數(shù)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問(wèn)你不是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)的把，我好看看后邊怎么給你解釋
84785012
2021 02/04 09:24
不是，怎么跟我解釋?zhuān)?/div>
耿老師
2021 02/04 09:48
你好！損益類(lèi)科目月末是不可以有余額的，做憑證 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? 貸：本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn)? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅金及附加 你先做這憑證，按科目余額表的這些科目余額填寫(xiě)，然后看看本年利潤(rùn)科目余額在找到未分配利潤(rùn)? 這個(gè)數(shù)填寫(xiě)到資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)項(xiàng)目就應(yīng)該是平衡的了
84785012
2021 02/04 09:55
除了這個(gè)未分配利潤(rùn)，別的科目填寫(xiě)正確嗎？
84785012
2021 02/04 10:14
結(jié)轉(zhuǎn)了，還是不平
84785012
2021 02/04 10:15
幫我看一下老師
耿老師
2021 02/04 10:27
你好！資產(chǎn)負(fù)債表是你手工做的？表內(nèi)公式都對(duì)吧
84785012
2021 02/04 10:28
自己做，公式是對(duì)的
耿老師
2021 02/04 11:00
你好！你的科目余額表不對(duì)，看看最底下合計(jì)借貸方不一樣，你的憑證匯總做的有問(wèn)題
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