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建筑行業(yè)小規(guī)模,暫估的成本,應該怎么做分錄,要不要結(jié)轉(zhuǎn)

84784985| 提问时间:2021 02/04 16:39
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速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借工程施工貸應付賬款, 借主營業(yè)務成本貸工程施工。
2021 02/04 16:40
84784985
2021 02/04 16:41
可以不做應付賬款,做其他應付款嗎
郭老師
2021 02/04 16:42
可以這么做的,可以的。
84784985
2021 02/04 16:44
下個月發(fā)票來了,怎么做分錄
郭老師
2021 02/04 16:46
發(fā)票到了,借應付賬款貸工程施工,借工程施工貸主營業(yè)務成本,然后做發(fā)票的,借工程施工貸應付賬款借主營業(yè)務成本貸工程施工。
84784985
2021 02/04 16:47
現(xiàn)在做暫估不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2021 02/04 16:48
你確認了收入暫估,就可以結(jié)轉(zhuǎn)。
84784985
2021 02/04 16:49
為什么發(fā)票到了要做4筆分錄。
郭老師
2021 02/04 16:50
你紅沖你的成本還有結(jié)轉(zhuǎn)的,然后再做發(fā)票的時候你就不結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎 你暫估的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本紅沖就不可以結(jié)轉(zhuǎn)啦。
84784985
2021 02/04 16:56
紅沖的時候不是要把暫估的和結(jié)轉(zhuǎn)的一起沖掉嗎
郭老師
2021 02/04 16:58
是 我已經(jīng)給你寫了 借應付賬款貸工程施工,借工程施工貸主營業(yè)務成本, 紅沖的
84784985
2021 02/04 17:02
用原材料可以嗎
郭老師
2021 02/04 17:03
你好,可以的,可以的。
84784985
2021 02/04 17:03
就是把工程施工換原材料
郭老師
2021 02/04 17:06
你好事的可以這么做的。
84784985
2021 02/04 17:20
那我就這樣做 借原材料—暫估 貸其他應付款--xx 結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務成本(暫估) 貸原材料(暫估) 發(fā)票來了沖銷 借原材料(暫估) 貸其他應付款xx 借:主營業(yè)務成本(暫估) 貸原材料(暫估) 再重新做發(fā)票 借原材料 貸其他應付款xx 結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務成本 貸原材料
郭老師
2021 02/04 17:21
發(fā)票來了沖銷 借原材料(暫估)負數(shù) 貸其他應付款xx 負數(shù) 借:主營業(yè)務成本(暫估)負數(shù) 貸原材料(暫估)負數(shù) 再重新做發(fā)票 借原材料 貸其他應付款xx 結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務成本 貸原材料
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