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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問當(dāng)月沒有即征即退的銷售額，進(jìn)項(xiàng)如何分?jǐn)?？例如?xiàng)目為一年，開三次票，一月有申請(qǐng)退稅，2月才有公攤進(jìn)項(xiàng)，2月有一般銷售額，沒有即征即退的銷售額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，當(dāng)月沒有即征即退那部分，但當(dāng)月的稅負(fù)率也是要一致，不要起伏太大，拉下之前數(shù)據(jù)，看下稅負(fù)率是多少，根據(jù)這個(gè)去核算下當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額需要認(rèn)證多少；不需要去分?jǐn)偅?/div>
2021 02/19 11:55
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老師，關(guān)于即征即退進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)?，?dāng)月有嵌入式軟件和純軟件的銷售，進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)偸且矗ㄇ度胧杰浖N售額純軟件銷售額）/即征即退總銷售額 進(jìn)行分?jǐn)偅?
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老師，您好，我們家有即征即退，稅務(wù)老師說讓把進(jìn)項(xiàng)也分?jǐn)偨o即征即退些！我這樣填寫對(duì)嗎？
按收入比例分?jǐn)偅涸鲋刀惣凑骷赐隧?xiàng)目的部分進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額33128.41*當(dāng)月增值稅即征即退銷售額132743.36/當(dāng)月全部銷售額707964.59=6211.58
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如果銷售有即征即退的部分，但是進(jìn)項(xiàng)沒有即征即退的部分，可以退稅嗎
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我想問的是：11月報(bào)10月份的增值稅，然后10月份的增值稅有即征即退項(xiàng)目，也有一般項(xiàng)目，現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)完稅了，進(jìn)項(xiàng)是全部放在了一般項(xiàng)目，即征即退沒有報(bào)進(jìn)項(xiàng)，然后目前操作即征即退退稅申請(qǐng)，稅局要求提供說明，要出具進(jìn)項(xiàng)比例情況說明。因?yàn)槭堑谝淮紊陥?bào)即征即退，不清楚還一定要有進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)?，把進(jìn)項(xiàng)不入即征即退項(xiàng)目也是可以的，就在報(bào)增值稅的時(shí)候即征即退只報(bào)了收入。有沒有說即征即退項(xiàng)目沒有進(jìn)項(xiàng)的情況呀
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我們公司是軟件公司，有即征即退項(xiàng)目退稅，請(qǐng)問是不是只有即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣即征即退項(xiàng)目的銷項(xiàng)？發(fā)生即征即退項(xiàng)目的當(dāng)月，即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須當(dāng)月全部勾選扣掉嗎？
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