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像轉(zhuǎn)賬戶名不符退回，賬面怎么做賬
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你好
當月的可以不用做的。
2021 02/19 12:50
84784958 
2021 02/19 12:57
老師，當月不用做，銀行回單怎么處理
郭老師 
2021 02/19 13:05
你好，放到你的記賬憑證后面就可以，或者是自己保存作廢。
84784958
2021 02/19 13:10
謝謝老師
，還有進項稅款是當月抵扣當月的嘛
郭老師
2021 02/19 13:14
你好
當月認證當月做進項
不管抵扣沒有
84784958
2021 02/19 13:16
那認證什么時候做都可以，還是有時間限制
郭老師
2021 02/19 13:17
沒有時間限制
一般你需要抵扣再認證就可以
84784958
2021 02/19 16:38
老師，像這個，是私戶轉(zhuǎn)過投標款，按理是走私戶回來，但是對方要走公戶回來，然后錢回來后公戶又還回給那個私戶，賬面怎么做
郭老師
2021 02/19 16:40
之前私戶的做賬了嗎
84784958
2021 02/19 16:41
沒有，相當現(xiàn)在是借用公賬走下
84784958
2021 02/19 16:42
跟現(xiàn)在這個公戶里沒有任何關(guān)系的
郭老師
2021 02/19 16:43
那之前私戶支付出去的有銀行流水嗎？
84784958
2021 02/19 16:50
就是比如張三轉(zhuǎn)的投標款給李四私戶投標，中標就不退款，現(xiàn)在不中標，李四退回這錢，李四就要求公戶才能退，張三找了個公戶給李四退回款在那里，然后公戶收到錢轉(zhuǎn)給了張三
郭老師
2021 02/19 16:51
現(xiàn)在張三需要出一個委托書委托公司收款的證明。
84784958
2021 02/19 16:52
現(xiàn)在公戶賬出現(xiàn)了這兩批流水賬，賬面應(yīng)該怎么做
郭老師
2021 02/19 16:52
借銀行存款貸其他應(yīng)付款，張三
退給他做相反的分錄。
84784958
2021 02/19 16:58
那其他應(yīng)付款就掛張三，不管是不是李四轉(zhuǎn)進來的，都是直接掛張三嘛
郭老師
2021 02/19 16:58
是的，因為是張三委托你們收款的。
84784958
2021 02/19 16:58
然后委托收款書不用蓋章之類的是嘛
郭老師
2021 02/19 16:59
需要蓋章的三方簽字蓋章。
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