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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
去年6月份做了張憑證分別做了進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，與對(duì)方對(duì)賬對(duì)方說(shuō)當(dāng)時(shí)發(fā)票金額多開(kāi)了，對(duì)方又紅沖和重新開(kāi)了正確發(fā)票，我收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬，我之前做的那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票應(yīng)該做負(fù)數(shù)嗎
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您好
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)收到發(fā)票的分錄怎么寫(xiě)的
2021 02/22 21:13
84784969 
2021 02/22 21:19
借:固定資產(chǎn) 15950.44
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2415.93
貸:應(yīng)付賬款 18024
進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 342.37
bamboo老師 
2021 02/22 21:20
進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 342.37 這筆分錄是開(kāi)具了部分紅字發(fā)票嗎
84784969
2021 02/22 21:21
老師就是我現(xiàn)在收到負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)，之前做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出342.37，可以做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的負(fù)數(shù)嗎
bamboo老師
2021 02/22 21:21
之前做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出342.37?
沒(méi)有收到負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？那什么原因要做轉(zhuǎn)出
84784969
2021 02/22 21:23
之前是因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)的金額多，實(shí)付款少給做的轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2021 02/22 21:23
那現(xiàn)在收到多開(kāi)發(fā)票的負(fù)數(shù)發(fā)票了？
84784969
2021 02/22 21:25
是的老師
84784969
2021 02/22 21:25
這個(gè)是開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票
84784969
2021 02/22 21:28
甘老師我收到負(fù)數(shù)發(fā)票后，我之前做的進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出342.37做負(fù)數(shù)進(jìn)行稅額嗎
bamboo老師
2021 02/22 21:31
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)有沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)？
84784969
2021 02/22 21:33
老師你說(shuō)的轉(zhuǎn)出的申報(bào)是在開(kāi)票系統(tǒng)里申請(qǐng)后對(duì)方才能開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的那個(gè)嗎
bamboo老師
2021 02/22 21:35
是在增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784969
2021 02/22 21:36
沒(méi)有做沒(méi)有做
bamboo老師
2021 02/22 21:36
您當(dāng)時(shí)都已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 不需要再寫(xiě)了?
84784969
2021 02/22 21:37
甘老師就想知道我收到負(fù)數(shù)發(fā)進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出342.37，能做負(fù)數(shù)嗎
84784969
2021 02/22 21:38
那我收到發(fā)票怎么做賬呀
84784969
2021 02/22 21:39
收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬
bamboo老師
2021 02/22 21:40
您當(dāng)時(shí)的固定資產(chǎn) 應(yīng)付賬款也是按扣除金額后入賬的 對(duì)嗎
84784969
2021 02/22 21:40
是的是的
bamboo老師
2021 02/22 21:41
那先收到負(fù)數(shù)發(fā)票不能再寫(xiě)分錄了 把這張發(fā)票附在當(dāng)時(shí)的憑證后面就好了?
84784969
2021 02/22 21:43
如果不寫(xiě)的話，我賬對(duì)不上呀，還開(kāi)了張正確發(fā)票
bamboo老師
2021 02/22 21:47
您當(dāng)時(shí)就沒(méi)有入賬 按照扣除后的金額入賬的啊
就相當(dāng)于當(dāng)時(shí)開(kāi)具了紅字發(fā)票 按照紅字發(fā)票后的金額入賬的啊
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