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你好。關于出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額，我不太理解。比如圖上的例子，出口的應退稅總額是26000，進項稅額賬面余額是=34000-13600=20400。為什么還要去用26000-20400，我沒看懂
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你這里退26000，進項20400
相當于還有差額5400部分可以內(nèi)銷部分抵減
2021 02/23 16:14
84785045 
2021 02/23 16:18
可是進項稅不就是不用繳稅的部分嗎？為什么還需要退稅那部分來抵扣呢
陳詩晗老師 
2021 02/23 16:20
進項退，退不完的就可以抵減內(nèi)銷需要繳納部分的
84785045
2021 02/23 16:29
可是銷項稅已經(jīng)說了是13600了呀，你的意思是，這部分5600元留到以后再繼續(xù)抵扣銷項稅嗎
陳詩晗老師
2021 02/23 16:31
對的，就是這個意思，你看你后面括號里面?zhèn)渥?/div>
84785045
2021 02/23 16:40
那也就是說，有5600可以留到以后抵減內(nèi)銷的銷項稅，其余的26000-5600就是海關還給我的錢嗎
陳詩晗老師
2021 02/23 17:14
對的，就是這個意思的，同學
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老師，您能不能給講一下這道題出口抵減內(nèi)銷 為什么是當期免抵退稅額-當期實際應退稅額
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我翻百度了的，發(fā)現(xiàn)出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額等于當期免抵退稅額減去當期實際應退稅額。覺得應交稅費-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額是等于應交稅費-應交增值稅-出口退稅減去其他應收款-出口退稅。但是這張圖片顯示出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額等于免抵退稅額與實際退稅額相加，這個為什么，免抵退申報表上顯示出口貨物免抵退稅額等于955194.84，應退稅額是423070.78，免抵稅額是532124.06.希望老師幫分析一下
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某公司某月產(chǎn)品外銷和內(nèi)銷增值稅明細賬有關數(shù)據(jù)如下:內(nèi)銷產(chǎn)品:進項稅額400萬元，銷項稅額600萬元
外銷產(chǎn)品:進項稅額550萬元 出口無銷項稅額
該企業(yè)采用免、抵、退進行出口退稅核算，經(jīng)計算企業(yè)出口退稅總額為350萬元計算:1.出口抵減內(nèi)銷應納稅額=(1 空 )
2. 出口抵減內(nèi)銷后還需要退還增值稅額=(2空)
3. 企業(yè)自身還需負擔的進項稅額=(3空)
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老師，您能不能給看下這道題 出口抵減產(chǎn)品應納稅額是什么意思
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20年賬面價值=[240-240/(8-2)*3]怎么算的，沒看懂
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