問題已解決
李老師 想問個問題:建筑行業(yè),合同規(guī)定完工程度到30%都要回來錢,但一直可能完工80%才會回來錢,也都是很確定哪個月回來錢,才開票!但每個月都會發(fā)生成本,我如果按完成百分比發(fā)確認收入,那每個月填增值稅申報表時我應該把收入填到哪里?
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速問速答同學你好
填寫在未開票收入
2021 02/24 13:01
84784951
2021 02/24 13:04
那相當于提前交稅,等到實際開具發(fā)票時我們應該把之前繳納稅填到已交稅金里,那之前填的未開票收入要不要扣除
樸老師
2021 02/24 13:10
對的
可以扣除的哦
84784951
2021 02/24 13:36
那填具申報表的收入不是和稅控系統(tǒng)上不一致,這兩個不是應該要一致嗎?
樸老師
2021 02/24 13:39
要一致才可以的哦
84784951
2021 02/24 13:42
比如:那第一個月確認未開票收入20萬,第二個月確認未開票收入40萬,第三個月確認未開票收入50萬,第四個月開票收入40萬,不是跨地區(qū)的,也需要每個月預交增值稅嗎?
樸老師
2021 02/24 13:46
對的
有收入就要交的
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