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問題已解決
請問老師，出口生產(chǎn)企業(yè)外購了不是視同自產(chǎn)的產(chǎn)品出口，后續(xù)怎么處理這個外購產(chǎn)品
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，直接出口還是怎么處理呢？
2021 02/26 15:28
84784977 
2021 02/26 15:31
是直接出口的，是外商需要別的廠家的樣品，采購了幾個，與我們的貨物一起報關的，不屬于視同自產(chǎn)的情況
暖暖老師 
2021 02/26 15:33
那進項稅額轉(zhuǎn)出，只能免稅但是不退稅
84784977
2021 02/26 15:38
1.老師，那進項可以不勾選抵扣，就是不抵扣也不進項轉(zhuǎn)出嗎？2.樣品是開具出口電子普票 稅率0%，3.在表一免稅欄18欄填入嗎？
暖暖老師
2021 02/26 15:42
需要轉(zhuǎn)出的這個
開電子發(fā)票是0稅率
嗯，填寫是在免稅欄次
84784977
2021 02/26 15:50
1.老師，進項轉(zhuǎn)出是填在23欄“其他應作進項轉(zhuǎn)出的情形”這攔吧？ 2.這報關單可以開成2張0%的出口電子普票，一張自己產(chǎn)品一張外購樣品哦？ 3.退稅系統(tǒng)是不是樣品欄做個不退稅處理？因為在同一報關單上 4：這種出口方式能不能經(jīng)常使用？
暖暖老師
2021 02/26 15:53
進項轉(zhuǎn)出是填在23欄“其他應作進項轉(zhuǎn)出的情形”這攔
開幾張發(fā)票你自己說了算
退稅系統(tǒng)不用管
84784977
2021 02/26 16:03
1.老師，退稅系統(tǒng)不用管什么意思，是不用管這個樣品嗎，會出現(xiàn)疑點吧？2.這種出口方式不會稅局罵吧？
暖暖老師
2021 02/26 16:04
不會的，你不勾選這一票啊
盡量少做這樣的附帶出口
84784977
2021 02/26 16:10
恩以后讓業(yè)務員不要同意外商。老師剛剛想到：這個需要去退稅管理組備案這個樣品的備案嗎，以前沒出口過這種產(chǎn)品
暖暖老師
2021 02/26 16:13
不需要的，這個本身不退市，只免稅
84784977
2021 02/26 16:16
哦，退稅的產(chǎn)品才要備案嗎
暖暖老師
2021 02/26 16:17
嗯，一般只要營業(yè)范圍內(nèi)的產(chǎn)品都不需要備案
84784977
2021 02/26 16:20
好的非常感謝老師
暖暖老師
2021 02/26 16:20
不客氣，麻煩給予五星好評
元宵節(jié)快樂
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