問(wèn)題已解決

職工工資，分別放在成本和管理費(fèi)用下的工資薪酬。匯算清繳時(shí)，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資支出，是只填管理下的工資薪酬嗎？成本里的數(shù)字不需要合并填是嗎？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/04 13:50
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好，企業(yè)所得稅匯算清繳， 成本里的工資也是需要合并的呢
2021 03/04 13:50
84785014
2021 03/04 13:55
那成本支出明細(xì)就只填成本？ 還有老師，20年賬務(wù)少錄了4000元工資，但個(gè)稅系統(tǒng)是做了，那要不要再匯算清繳時(shí)這個(gè)工資數(shù)也要加上呢，不加可行？
宸宸老師
2021 03/04 13:56
您好，是的呢，這兩個(gè)是不同的科目的。 因?yàn)榻瑁撼杀绢?lèi)科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，所以填寫(xiě)職工薪酬包括成本下的應(yīng)付職工薪酬的金額的 根據(jù)實(shí)際的賬務(wù)做就可以了，不包括4000
84785014
2021 03/04 13:59
老師，上年的4000元工資，21年不做可行啊
宸宸老師
2021 03/04 14:00
您好，不可以的，不然您的賬一直就不平了吧
84785014
2021 03/04 14:01
公司在注銷(xiāo)，如果不做的話(huà)，會(huì)不會(huì)比對(duì)啊
宸宸老師
2021 03/04 14:02
你好，我認(rèn)為要做的哦，不然可能會(huì)有問(wèn)題
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