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問(wèn)題已解決
建筑公司，去年8月成立，2020年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，支出大多數(shù)都是掛著長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，就管理人員的工資入了管理費(fèi)用，這樣有沒(méi)問(wèn)題？今年1月-2月也還是沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，管理人員的工資跟辦公費(fèi)繼續(xù)入管理費(fèi)用，其他的費(fèi)用入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以嗎？
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你好 1. 那你們就調(diào)整到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 。籌建期 對(duì)應(yīng)發(fā)生的都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用去。 把管理費(fèi)用調(diào)整下
2021 03/05 09:36
84785042 
2021 03/05 09:39
一定要都入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？部分費(fèi)用做入了管理費(fèi)用的話，會(huì)有什么影響？
meizi老師 
2021 03/05 09:40
?你好? ? ? ?是的。? 調(diào)整下 。你確實(shí)籌建期發(fā)生的 。? ?統(tǒng)一做賬標(biāo)準(zhǔn) 。你要么走籌建期長(zhǎng)期待攤費(fèi)用處理。? 要么就是按部門(mén)來(lái)做分錄? 。不要 一會(huì)這樣一會(huì)那樣。? 不合理的??
84785042
2021 03/05 09:46
按部門(mén)來(lái)做分錄的話，是不是管理部門(mén)的費(fèi)用就可以正常入管理費(fèi)用了，其他的都是入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？
meizi老師
2021 03/05 09:49
?你好 是的? 。? 按部門(mén)來(lái)做的話? ? 是的。? 對(duì)應(yīng)的其他比如銷售部門(mén)、管理部門(mén)發(fā)生的額計(jì)入銷售費(fèi)用 或者 管理費(fèi)用去? ?
84785042
2021 03/05 09:56
哦，那我按部門(mén)做，管理部門(mén)的費(fèi)用就計(jì)入管理費(fèi)用，其他部門(mén)的比如工程部的就計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以吧？
meizi老師
2021 03/05 09:57
?你好 可以的。 你們自己注意摘要寫(xiě)清楚就行了? ?
84785042
2021 03/05 10:04
公司籌建期中標(biāo)了一個(gè)建筑工程，今年1月下旬資質(zhì)證書(shū)才下來(lái)，但期間都有動(dòng)工了，購(gòu)買(mǎi)了一些原材料了都用了，可以直接入借：工程施工-合同成本-項(xiàng)目-材料費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款嗎？
meizi老師
2021 03/05 10:06
你好? 你們?nèi)〉昧耸杖肓?就可以直接處理了??
84785042
2021 03/05 10:14
還沒(méi)有取得收入呢，工程部那里購(gòu)入了就直接用掉了也沒(méi)入庫(kù)出庫(kù)，現(xiàn)在賬上工程部發(fā)生的費(fèi)用都直接做的工程施工這個(gè)科目去了
meizi老師
2021 03/05 10:20
?你好? 先計(jì)入工程施工去? ?
84785042
2021 03/05 15:17
就是工程部發(fā)生的費(fèi)用跟購(gòu)入的材料直接用掉的都入工程施工這個(gè)科目去，等有收入了再工程結(jié)算轉(zhuǎn)入成本是嗎？
meizi老師
2021 03/05 15:23
你好是的。 在做結(jié)轉(zhuǎn)
84785042
2021 03/05 15:23
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)側(cè)，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表是不是就是按12月份的資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)填就可以了？！利潤(rùn)表是不是1-12月的每個(gè)月的利潤(rùn)表里數(shù)相加？！
meizi老師
2021 03/05 15:26
你好1. 是的。就是這樣來(lái)理解來(lái)報(bào)的
84785042
2021 03/05 15:30
哦哦，好的。我公司是個(gè)人獨(dú)資建筑公司，去年八月成立，至今還沒(méi)收入，每個(gè)月都有發(fā)工資的，這樣需要計(jì)提什么工會(huì)經(jīng)費(fèi)那些嗎？
meizi老師
2021 03/05 15:41
你好 需要的。 工會(huì)經(jīng)費(fèi)要計(jì)提的
84785042
2021 03/05 15:42
沒(méi)計(jì)提可以補(bǔ)計(jì)提嗎？怎么計(jì)提？分錄怎么做？計(jì)提后交哪里？分錄又怎么做呢？
meizi老師
2021 03/05 15:46
你好1. 可以補(bǔ)計(jì)提 。 借管理費(fèi)用-貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 明細(xì)科目是工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 你對(duì)應(yīng)的做
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