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收到1張差旅費(fèi)住宿費(fèi)負(fù)數(shù)發(fā)票，為銷售費(fèi)用差旅費(fèi)，賬務(wù)處理怎么做(跨2月個(gè)）
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你好 負(fù)數(shù)發(fā)票 你做紅沖就行了。 原來的分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖即可
2021 03/09 11:23
84785031 
2021 03/09 11:40
原來借方是銷售費(fèi)用差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸方：銀行存款
現(xiàn)在借方，貸方怎么寫
84785031
2021 03/09 11:41
原來的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證
meizi老師 
2021 03/09 11:42
你好? ? 你們這個(gè)開負(fù)數(shù)發(fā)票。? 你做 轉(zhuǎn)出 ：借銷售費(fèi)用=差旅費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?。在做紅字分錄 ：借銷售費(fèi)用? -差旅費(fèi)負(fù)數(shù)貸? ? 銀行存款 負(fù)數(shù)??
84785031
2021 03/09 11:44
對方負(fù)數(shù)發(fā)票已經(jīng)開具，并且我方已經(jīng)收到
meizi老師
2021 03/09 11:47
?你好? ?所以給你做了分錄。 你看下? ? ?
84785031
2021 03/09 11:51
老師，你看下，是這樣嗎
meizi老師
2021 03/09 11:54
你好。 按我上面寫的來做賬 。 你上面分錄不對? ?? 你做 轉(zhuǎn)出 ：借銷售費(fèi)用=差旅費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?。在做紅字分錄 ：借銷售費(fèi)用? -差旅費(fèi)負(fù)數(shù)貸? ? 銀行存款 負(fù)數(shù)??
84785031
2021 03/09 11:57
老師，轉(zhuǎn)出的借方為什么是銷售費(fèi)用，不是進(jìn)項(xiàng)稅額呢
meizi老師
2021 03/09 12:02
?你好? ?要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到? 你 原來的銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)去。 因?yàn)槟悴荒艿挚哿恕?你計(jì)入費(fèi)用去? ?
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