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賬上有16萬的暫估原材料，票開不出來了，匯算清繳的時候是不是要調(diào)增
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賬上有16萬元的暫估原材料，發(fā)票在匯算清繳前，無法開具，就是在匯算清繳時，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補交企業(yè)所得稅。
2021 03/12 10:26
84784962 
2021 03/12 10:34
現(xiàn)在調(diào)增 等以后開票了 下一年還用不用調(diào)減
江老師 
2021 03/12 10:42
那是現(xiàn)在調(diào)減，你本身沒有發(fā)票，無法列支成本。以匯算清繳的時間點為準(zhǔn)，下一年就不管了。
84784962
2021 03/12 10:50
就是21年5月匯算之前沒開票就要調(diào)增 21年6月以后補開票 也不影響22年匯算清繳 是這個意思嗎
江老師
2021 03/12 10:54
一、2020年暫估的成本，影響了本年利潤的數(shù)據(jù)，在2021年5月匯算之前沒開票就要調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補交企業(yè)所得稅， 21年6月以后補開票 ，也不影響2020年匯算清繳 了
84784962
2021 03/12 10:59
這個開票的可能性很小 可能要一直掛著 是不是年年調(diào)增
江老師
2021 03/12 11:00
這個就是看此筆暫估數(shù)據(jù)是否影響當(dāng)年的本年利潤數(shù)據(jù)了。
84784962
2021 03/12 11:02
明白了 謝謝老師
江老師
2021 03/12 11:05
祝學(xué)習(xí)進步，工作順利
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