00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下，專用發(fā)票不抵扣勾選，增值稅申報(bào)表怎么填寫呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，不抵扣的話 增值稅不用填的
2021 03/12 12:09
84785036 
2021 03/12 12:13
不用填寫？可是附表二中有
東老師 
2021 03/12 12:18
這個(gè)數(shù)是自己帶出來的嗎? 是勾選了認(rèn)證抵扣了 選擇不認(rèn)證嗎
84785036
2021 03/12 12:21
是的，是自己帶出來，但是又是紅色，
84785036
2021 03/12 12:22
25行26行有錯(cuò)誤提示，
東老師
2021 03/12 12:30
那就是您不能填寫這了
84785036
2021 03/12 12:37
是啊，所以我就不知道要怎么辦了，不勾選是個(gè)啥情況，那些屬于不勾選
84785036
2021 03/12 12:38
我現(xiàn)在只能在認(rèn)證平臺(tái)撤銷統(tǒng)計(jì)，重新認(rèn)證勾選，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
東老師
2021 03/12 12:38
您現(xiàn)在的情況這筆進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證了嗎？
84785036
2021 03/12 12:39
我在平臺(tái)認(rèn)證，但是選的是不勾選
84785036
2021 03/12 12:42
我是這樣認(rèn)證的
東老師
2021 03/12 12:44
這種不抵扣的話應(yīng)該是不用填在表里的
84785036
2021 03/12 12:50
可是表會(huì)自動(dòng)帶出來，我把表二的25行26行刪除了填成0，本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅就會(huì)增加，也是不對(duì)的，
84785036
2021 03/12 12:52
我還是撤銷認(rèn)證統(tǒng)計(jì)，把不能抵扣的也勾選認(rèn)證，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
東老師
2021 03/12 12:56
對(duì)，也行，先認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出穩(wěn)妥些
閱讀 3602
描述你的問題，直接向老師提問
558
意見反饋
