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請問現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年一張發(fā)票需要調(diào)整，19年做的是 借：管理費用/咨詢費 貸：銀行存款 現(xiàn)在沖回分錄怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 貸方是啥
2021 03/15 21:36
84785029 
2021 03/15 22:44
好的，然后這筆費用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？具體分錄是什么，需要補提企業(yè)所得稅嗎？
84785029
2021 03/15 22:47
好的，在匯算清繳時需要納稅調(diào)整嗎？
小林老師 
2021 03/15 21:29
您好，借以前年度損益調(diào)整（紅字）借其他應(yīng)收款或預(yù)付款項
小林老師
2021 03/15 22:23
您好，沒有貸方，都是借方，一個正數(shù)一個負數(shù)
小林老師
2021 03/15 22:45
您好，是需要補計提企業(yè)所得稅，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。最后借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤
小林老師
2021 03/15 22:58
您好，標準做法是更正以前年度納稅申報表。
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