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老師好,我們是小規(guī)模勞務(wù)公司,開70萬勞務(wù)發(fā)票,其中60萬分包出去,如果對方是個體勞務(wù),可以差額納稅嗎?按10萬1%交稅嗎

84785030| 提问时间:2021 03/18 07:50
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果對方開具的是建筑服務(wù)大類發(fā)票給您 可以分包扣除后繳稅
2021 03/18 07:52
84785030
2021 03/18 07:56
甘老師好,是建筑服務(wù),我們是給對方過賬,他們沒有資質(zhì),只是我們是小規(guī)模,他們是個體戶,我們也可以按差額10萬交增值稅嗎? 這個10萬還要去異地預(yù)繳稅款嗎?
84785030
2021 03/18 07:57
按理說10萬是不是沒有達(dá)到起征點(diǎn)(小規(guī)模月度10萬,季度9萬,免征增值稅)不用交稅呢,我有點(diǎn)混了
bamboo老師
2021 03/18 08:03
差額后十萬 不開具專票 不需要繳納增值稅
84785030
2021 03/18 08:06
老師,1.我們是小規(guī)模,對方是個體,我們開專票,對方開普票,可以差額納稅嗎? 2.還要去異地預(yù)交嗎? 3.電子稅務(wù)局報(bào)稅時,只在主表填寫10萬報(bào)稅嗎?申報(bào)表具體怎么填呢,填哪些數(shù)據(jù)? 謝謝
bamboo老師
2021 03/18 08:33
如果對方開具的是建筑服務(wù)大類發(fā)票給您 可以分包扣除后繳稅 10萬內(nèi)不要預(yù)繳 70萬正常填寫 分包扣除填附列資料
84785030
2021 03/18 11:38
好的,非常感謝老師
bamboo老師
2021 03/18 11:40
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