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老師，我們是建筑總承包企業(yè)，把勞務(wù)分包了，現(xiàn)在分包方需要給他的工人繳納工傷保險，稅務(wù)局說的是只能現(xiàn)場刷卡，不能公對公，所以他以個人名義繳納了保險，沒有公對公，但是發(fā)票開給我們公司了，我怎么做賬呢？
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你好！你們只要按發(fā)票金額入賬就好了。
2021 03/19 14:20
84785022 
2021 03/19 14:21
沒有支出，只收到了發(fā)票，怎么做分錄
宋生老師 
2021 03/19 14:22
你好！借工程施工—合同成本—人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。
84785022
2021 03/19 14:23
那應(yīng)付賬款一直掛著嗎？怎么沖？
宋生老師
2021 03/19 14:25
你好！等你實(shí)際付款的時候沖減
84785022
2021 03/19 14:26
老師，分包方個人已經(jīng)交完了，然后又拿來了發(fā)票給我
宋生老師
2021 03/19 14:29
你好！你們付給分包方的款已經(jīng)給了嗎？
84785022
2021 03/19 14:30
這個和工程款不攪，他們要去繳納工程保險，就去交了，只是拿來了發(fā)票給我
宋生老師
2021 03/19 14:32
你好！發(fā)票開的你們公司的抬頭？
84785022
2021 03/19 14:33
是的，其實(shí)我們公司沒有打款，稅局說不能公對公
宋生老師
2021 03/19 14:36
你好！是交稅的時候不能對公扣。不是你們付款不能公對公吧。
84785022
2021 03/19 14:38
付款時是這樣說的，因?yàn)槟沁吂こ虥]有三方協(xié)議，我也不懂是怎么回事。因?yàn)槲覀兪窃诓煌h施工。
宋生老師
2021 03/19 14:39
你好！是的啊。所以他們稅務(wù)局不能直接扣你們對公的錢
84785022
2021 03/19 14:40
那這個帳怎么做呢？
宋生老師
2021 03/19 14:41
你好！借工程施工—合同成本—其他費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
84785022
2021 03/19 14:42
應(yīng)付賬款還是不能沖掉啊老師？
宋生老師
2021 03/19 14:43
你好！是啊。人家給你開發(fā)票，你要付錢才能沖啊。
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