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老師您好！去年10月項(xiàng)目上借的備用金，當(dāng)時(shí)付了一筆叉車維修費(fèi)，對(duì)方開的是專票，年前才收到發(fā)票，現(xiàn)在認(rèn)證抵扣后才發(fā)現(xiàn)這筆沒沖當(dāng)時(shí)的借支，現(xiàn)在要把借支沖平，要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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你好
直接貸銀行存款的嗎
2021 03/23 15:42
84785008 
2021 03/23 15:46
當(dāng)時(shí)借備用金是，借：其它應(yīng)收款，貸：銀行存款，因?yàn)榻璩鋈?萬(wàn)，后面報(bào)銷時(shí)只拿了一部分發(fā)票，慢慢沖賬的，這一筆維修費(fèi)是專票，就沒有直接給我，抵扣認(rèn)證時(shí)才會(huì)給我做賬，所以就漏了這筆（項(xiàng)目部現(xiàn)金支付）
郭老師 
2021 03/23 16:10
郭老師
2021 03/23 16:11
你是咋做的分錄的
84785008
2021 03/23 16:17
我是，借：應(yīng)付賬款-xx,貸：其它應(yīng)收款—備用金
84785008
2021 03/23 16:18
因?yàn)檫@筆款是項(xiàng)目上用借的備用金，（現(xiàn)金支付的）
84785008
2021 03/23 16:20
我們是建筑公司，所有項(xiàng)目上發(fā)生的費(fèi)用都分項(xiàng)目的，沒有入管理費(fèi)用這個(gè)科目，不知道我這么多對(duì)不對(duì)，因?yàn)檎J(rèn)證抵扣時(shí)，做的，借：工程物資-專用材料，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款
郭老師
2021 03/23 16:49
借工程施工
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付帳款
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