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2020的賬有些管理費用出現(xiàn)在貸方?jīng)]被結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在要怎么處理
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你好，要重新結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤，貸管理費用，這樣就平了，
2021 03/26 15:50
84784952 
2021 03/26 15:51
那我利潤表的數(shù)跟明細表對不上，匯算清繳要填明細怎么辦
莊老師 
2021 03/26 16:11
你好，匯算清繳可以扣除的，利潤表的數(shù)跟明細表對不上是因為我們調(diào)整了未分配利潤，
84784952
2021 03/26 16:18
你好，那個是2020年的賬了，都收起來了，可以在21年改動嗎
莊老師
2021 03/26 16:22
你好，這個是在21年調(diào)整，
84784952
2021 03/26 16:25
那我在21年調(diào)整的話，我在匯算清繳20年的數(shù)據(jù)，財務(wù)報表利潤表的管理費用金額跟匯算表里管理費用合計數(shù)金額不對等
84784952
2021 03/26 16:27
后面算到利潤數(shù)也會不一樣
莊老師
2021 03/26 16:29
你上年不是管理費用有余額嗎，不沖平嗎，
84784952
2021 03/26 16:48
老師，我又仔細研究了下，發(fā)現(xiàn)是有結(jié)轉(zhuǎn)的，就是管理費用的匯總數(shù)沒有減掉貸方的金額，導(dǎo)致利潤表的金額是錯誤的
莊老師
2021 03/26 16:51
你好，你們是用手工記賬的嗎
84784952
2021 03/26 16:59
金蝶迷你系統(tǒng)。
莊老師
2021 03/26 16:59
你好，這個有做賬后會自動結(jié)轉(zhuǎn)，
84784952
2021 03/26 17:12
好的謝謝老師，已經(jīng)找出問題了，是系統(tǒng)的問題，明細賬的合計數(shù)是錯的，利潤表是沒錯的
莊老師
2021 03/26 17:13
你好，祝你學(xué)習(xí)快樂，
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