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老師，麻煩問一下，就是我去年幾個月的賬，銀行流水，和報表沒對上咋補救呢
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你好，需要查明對不上的原因，才知道具體該如何調(diào)整的??
2021 03/26 22:09
84785033 
2021 03/26 22:13
就是有些收入，對方不要發(fā)票，我就沒有記賬，還有有些支出。也沒有發(fā)票，我也就沒有記賬么
84785033
2021 03/26 22:13
有票的做賬了，沒票的我就沒有管
鄒老師 
2021 03/26 22:13
你好，應當把收入，支出都做相應的賬務處理才是的?
84785033
2021 03/26 22:15
老師，麻煩問下咋處理呢
鄒老師
2021 03/26 22:16
你好，應當把收入，支出都做相應的賬務處理才是的?
借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
借：管理費用等科目，貸：銀行存款?
84785033
2021 03/26 22:18
老師，那些沒有發(fā)票啊，咋記賬呢，還有，就是去年的賬務，我今年咋做賬啊，報表都已經(jīng)報掉了
84785033
2021 03/26 22:28
老師，還在嗎，我們是財務軟件做賬的，麻煩問下咋補記呢
鄒老師
2021 03/26 23:03
你好，應當把收入，支出都做相應的賬務處理才是的 ，跨年的處理是
借：銀行存款?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
借：以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目，貸：銀行存款?
補計：就是根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況補做相應分錄啊
84785033
2021 03/27 07:57
好的，謝謝老師
鄒老師
2021 03/27 09:07
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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