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老師你好!比如2019年以前都盈利,2020年度虧損,虧損后2020的未分配利潤余1萬,2021年盈利,能彌補2020年虧損嗎?還是因2020年未分配利潤有余1萬是不能彌補?

84784992| 提問時間:2021 03/29 15:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,2020年是虧損的就可以 彌補的
2021 03/29 15:03
84784992
2021 03/29 15:16
彌補是明年做匯繳時做,還是當(dāng)月申報財務(wù)報補時?
東老師
2021 03/29 15:17
在季度預(yù)繳增值稅的時候就可以做
84784992
2021 03/29 15:19
是季度預(yù)繳企業(yè)所得稅吧?與增值稅無關(guān)吧
東老師
2021 03/29 15:20
對這個是針對企業(yè)所得稅的和? 增值稅無關(guān)
84784992
2021 03/29 15:22
彌補時怎么做分錄?
東老師
2021 03/29 15:28
彌補虧損不用做分錄的
84784992
2021 03/29 15:42
即是現(xiàn)以第一季的利潤數(shù)來抵減上年虧損數(shù),不用繳這季的企得稅,對嗎?第1季未抵完,繼續(xù)第2季抵下去,對嗎?
東老師
2021 03/29 15:43
對的,就是這個意思
84784992
2021 03/29 16:52
彌補2020年度這個虧損數(shù),是指匯繳調(diào)整前還是調(diào)整后的數(shù)?
東老師
2021 03/29 16:53
肯定是調(diào)整后的金額
84784992
2021 03/29 17:00
比如,匯繳調(diào)增2萬元,補交所得稅1000元,分錄怎么做?
東老師
2021 03/29 17:01
借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? ? 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調(diào)整
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