問(wèn)題已解決

老師，如何小規(guī)模一個(gè)季度的收入超過(guò)了30萬(wàn)，增值稅應(yīng)該做什么分錄呢

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/31 14:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 然后繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2021 03/31 14:51
84784957
2021 03/31 14:54
是不是小規(guī)模一個(gè)季度未到30萬(wàn)，才需要進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出
宋生老師
2021 03/31 14:56
你好！小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅了。
84784957
2021 03/31 14:58
那為什么我們公司還有稅額轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金呢
宋生老師
2021 03/31 14:59
你好！小規(guī)模不需要入銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目。
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