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問題已解決
挖機(jī)費(fèi)已支付，發(fā)票未來，可以做到抵扣當(dāng)期成本啊
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你和同學(xué)你挖機(jī)已經(jīng)完成了嗎？
2021 04/02 12:37
84785022 
2021 04/02 12:50
已經(jīng)完成了，只是發(fā)票還沒來
李芬老師 
2021 04/02 12:51
你和同學(xué)，那你可以暫估入賬了。
84785022
2021 04/02 12:51
分錄怎么做哈
李芬老師
2021 04/02 12:52
你們公司是什么業(yè)務(wù)啊？挖機(jī)費(fèi)是干嘛的。
84785022
2021 04/02 12:53
我們是搞水利工程的，建筑，挖機(jī)是用來工地上清淤整平的
李芬老師
2021 04/02 12:55
你和同學(xué)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84785022
2021 04/02 12:58
來龍去脈是這樣嗎？
李芬老師
2021 04/02 13:00
你好，同學(xué)是這樣的。
84785022
2021 04/02 13:01
這樣應(yīng)付賬款是沖平了，那以后發(fā)票來了沖誰呢
李芬老師
2021 04/02 13:05
你好，同學(xué)，等票過來的時(shí)候把之前主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款沖銷，再做一筆同樣的分錄，把發(fā)票附后面就行。
84785022
2021 04/02 13:06
那老師說的那邊分錄后面不要附附件嗎？
李芬老師
2021 04/02 13:28
你好同學(xué)，就是你發(fā)票過來發(fā)票放后面就可以了。
84785022
2021 04/02 15:36
老師好，去年的成本少請(qǐng)問有什么辦法呢
李芬老師
2021 04/02 15:36
你好，去年的成本少，是因?yàn)榘l(fā)票沒過來，你沒做帳嗎？
84785022
2021 04/02 15:37
當(dāng)時(shí)不懂沒要發(fā)票，都直直接暫估成本入賬的，后期發(fā)票多呢
李芬老師
2021 04/02 15:39
你好，同學(xué)。那你去年成本是不是都暫估入賬了？
84785022
2021 04/02 15:41
對(duì)呢，我現(xiàn)在差600萬成本，但截止2021年總成本多700萬
84785022
2021 04/02 15:43
對(duì)呢，我現(xiàn)在2017年差600萬成本，2018年，2019年不差成本，2021年成本多700萬
李芬老師
2021 04/02 15:44
你好，同學(xué)，你去年的成本有沒有都暫估入賬
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