問(wèn)題已解決

這題算凈損失 能收的 為什么要加上增值稅？因?yàn)楣芾聿簧?不是不能抵扣 所以進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/04 23:06
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出計(jì)入成本費(fèi)用，形成凈損失
2021 04/04 23:07
84785036
2021 04/04 23:08
進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出的 分錄是？
小林老師
2021 04/04 23:09
您好，借庫(kù)存商品/原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出），借管理費(fèi)用，貸庫(kù)存商品/原材料
84785036
2021 04/04 23:12
老師你后邊部分 分錄寫(xiě)錯(cuò)了啦 借:管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外支出? ?貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
小林老師
2021 04/04 23:16
您好，最終的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是計(jì)入損益類科目，凈損失
84785036
2021 04/04 23:22
其實(shí)您說(shuō)的還是不懂，我就記人為損失 要算稅 好了
84785036
2021 04/04 23:22
畢竟 我記得的是 存貨盤(pán)虧的分錄……
84785036
2021 04/04 23:23
感覺(jué)還是應(yīng)該 先進(jìn) 待處理財(cái)產(chǎn)損益
小林老師
2021 04/04 23:28
您好，最終還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出計(jì)入損失
84785036
2021 04/04 23:28
明白了 謝謝
小林老師
2021 04/04 23:31
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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