問(wèn)題已解決

老師，我3月預(yù)繳了400萬(wàn)（含稅專(zhuān)票）的增值稅及附加稅稅額80733.94元，但是3月只開(kāi)了200萬(wàn)（含稅）的票，請(qǐng)問(wèn)，4月初申報(bào)增值稅抵扣金額可以只抵扣4.366.97元嗎？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/06 08:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 抵扣的就填寫(xiě)要交稅款的金額??
2021 04/06 09:01
84785044
2021 04/06 09:03
40366.97。老師，我的意思是可以只用這200萬(wàn)開(kāi)了票的預(yù)繳嗎？
玲老師
2021 04/06 09:07
你好 可以，交稅時(shí)可以扣除預(yù)交的稅款??
84785044
2021 04/06 09:31
就是，雖然預(yù)繳了8萬(wàn)多，但是可以只扣除4萬(wàn)多對(duì)吧？剩下的4萬(wàn)多留抵以后扣除需要辦理什么嗎？
玲老師
2021 04/06 09:37
你好 對(duì)，多交的填寫(xiě)表 以后扣就可以
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