問題已解決
老師,我3月預(yù)繳的2月的增值稅,3月申報(bào)2月增值稅的時(shí)候是可以抵扣預(yù)繳的吧?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答是的,可以抵減的,沒問題的
03/13 09:25
84784983
03/13 09:38
出現(xiàn)這個(gè)原因,更正報(bào)表還會(huì)有異常嗎?
家權(quán)老師
03/13 09:41
有異常就更正申報(bào)了,你沒有填附表4?
84784983
03/13 09:46
都填了,不過不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的。老師您看對(duì)嗎?要是對(duì),我懷疑可能是稅金沒有入庫(kù)。
家權(quán)老師
03/13 09:49
你填報(bào)的沒錯(cuò)哈,異地申報(bào)交稅了就可以扣除的
84784983
03/13 09:54
我也不知道為什么,增值稅算是申報(bào)成功了吧,比對(duì)失敗需要報(bào)稅期前處理完嗎?如果稅金入庫(kù),會(huì)自動(dòng)解除比對(duì)異常嗎?
家權(quán)老師
03/13 09:59
這個(gè)是系統(tǒng)問題。建議聯(lián)系一下稅局處理
84784983
03/13 10:02
老師,如果我更正報(bào)表,預(yù)繳的我不抵扣了,我有進(jìn)項(xiàng)再多勾選一下。這樣異常還在嗎?
家權(quán)老師
03/13 10:05
那個(gè)不會(huì)異常的了,就是抵減產(chǎn)生異常
84784983
03/13 10:09
我更正報(bào)表就行了嗎?現(xiàn)在打開數(shù)控發(fā)票,提示如圖
家權(quán)老師
03/13 10:12
是的,需要更正申報(bào)才能開票
84784983
03/13 10:17
老師,現(xiàn)在不能再勾選進(jìn)項(xiàng)票了。我這沒有問題怎么更正報(bào)表???
家權(quán)老師
03/13 10:19
那么只有多交稅了。后者先聯(lián)系12366咨詢一下
84784983
03/13 11:01
老師,表四是應(yīng)該自己填,還是應(yīng)該自動(dòng)帶出?。?/div>
家權(quán)老師
03/13 11:03
那個(gè)是自己填報(bào)的
84784983
03/13 11:19
好嘞,謝謝老師
家權(quán)老師
03/13 11:20
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
閱讀 462
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,12月的預(yù)繳增值稅,能在1月抵扣嗎? 1153
- 請(qǐng)問繳納2月份的增值稅 我在3月幾號(hào)認(rèn)證了 報(bào)稅,請(qǐng)問認(rèn)證的增值稅該做在2月底還是3月初? 762
- 跨區(qū)域預(yù)繳增值稅稅款所屬期是去年12月的,但是申報(bào)企業(yè)所得稅選成了今年1-3月。要怎么改 297
- 公司在東莞,在廣西提供建筑服務(wù),稅全部在東莞交了,之前沒辦外經(jīng)證,現(xiàn)在補(bǔ)辦了外經(jīng)證,現(xiàn)在在廣西這邊預(yù)繳增值稅,只能申報(bào)3月份的,但是我1月份也開了發(fā)票,可以把1-3月份的開票總金額全部填寫在3月份嗎,一起在3月份預(yù)繳嗎 379
- 4月沒有開發(fā)票,4月預(yù)繳了3月開具發(fā)票的增值稅,4月預(yù)繳的增值稅要怎么在申報(bào)表上提現(xiàn)? 352