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老師，我是小規(guī)模納稅人，季報不夠30萬，普票免稅的部分，我怎么做賬務(wù)處理
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你好
借 銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
借 應(yīng)交稅費
貸營業(yè)外收入
2021 04/10 11:07
84784962 
2021 04/10 11:09
老師，為什么還有第一個分錄呢
紫藤老師 
2021 04/10 11:10
普票免稅的部分
借 應(yīng)交稅費
貸營業(yè)外收入
84784962
2021 04/10 11:10
老師，為什么還要第一個分錄呢
紫藤老師
2021 04/10 11:10
第一個分錄是你開發(fā)票的時候的
84784962
2021 04/10 11:10
好的老師
紫藤老師
2021 04/10 11:11
好的，加油哈，棒棒噠
84784962
2021 04/10 11:21
老師，利潤表我是填本期數(shù)還是本年累計數(shù)？
紫藤老師
2021 04/10 11:22
本期的就是本期數(shù)，本年累計的，就是本年數(shù)
84784962
2021 04/10 11:23
老師，這是第一季度的數(shù)，是不是本期數(shù)和本年累計數(shù)相同呀
紫藤老師
2021 04/10 11:24
如果你是小規(guī)模，一樣的
84784962
2021 04/10 11:24
我是小規(guī)模，
紫藤老師
2021 04/10 11:24
本期數(shù)和本年累計數(shù)相同
84784962
2021 04/10 11:38
老師，這個從業(yè)人數(shù)怎么填？
紫藤老師
2021 04/10 11:38
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
84784962
2021 04/10 11:39
老師，從業(yè)人數(shù)怎么填？
紫藤老師
2021 04/10 11:39
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2，就是你的平均數(shù)
84784962
2021 04/10 11:40
是填3月份的實際用工人數(shù)，還是填這個月報個稅的人數(shù)。
紫藤老師
2021 04/10 11:40
季度平均值＝（1月份＋3月份）÷2，就是你的平均數(shù)
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