問(wèn)題已解決

暫估成本發(fā)票跨年如何入賬

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/12 09:42
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好多了還是少了，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 ，? 這個(gè)回來(lái)發(fā)票大于暫估，貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商 ，補(bǔ)上少做的，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，借以前年度損益調(diào)整， 貸庫(kù)存商品? ?借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，? ?小于暫估，? 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù)，，借貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商? ?借以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，借未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整，? 負(fù)數(shù)
2021 04/12 09:45
84784989
2021 04/12 09:50
多了，借以前年度損益調(diào)整， 貸庫(kù)存商品 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整。這個(gè)步驟是轉(zhuǎn)入發(fā)票總金額還是比暫估多出來(lái)的金額呢
84784989
2021 04/12 09:52
匯算清繳的時(shí)候所得稅會(huì)有變動(dòng)么這個(gè)分錄做完，要在哪個(gè)報(bào)表底下塡寫呢
maize老師
2021 04/12 10:03
這個(gè)是少了，補(bǔ)上分錄，你發(fā)票大，還是暫估大這個(gè)
maize老師
2021 04/12 10:03
這個(gè)步驟是轉(zhuǎn)入發(fā)票總金額 大于暫估金額，
maize老師
2021 04/12 10:04
做之后填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他，納稅調(diào)減，
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