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申報(bào)企業(yè)所得稅，季度預(yù)交了217.84 但是年度匯算利潤總額是負(fù)數(shù)，預(yù)交的所得稅需要退稅，現(xiàn)在不想退稅，老師說可以調(diào)增調(diào)減，到時(shí)候怎么計(jì)算我需要調(diào)增調(diào)減多少呢？

84784958| 提問時(shí)間：2021 04/13 10:15
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森林老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，建議你直接在報(bào)表去試數(shù)據(jù)，找個(gè)成本或是費(fèi)用調(diào)增，一點(diǎn)一點(diǎn)的去試，直到為零。估計(jì)你的調(diào)增費(fèi)用4400左右。
2021 04/13 10:16
84784958
2021 04/13 10:19
這個(gè)沒有什么計(jì)算公式嗎
森林老師
2021 04/13 10:22
去年是5%的所得稅的稅率，217.84*5%，所以大約是個(gè)4400左右。
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