問(wèn)題已解決

老師，賬上的待抵扣進(jìn)項(xiàng)比實(shí)際的多了，查不出什么原因，怎么調(diào)賬呢

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/19 11:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你這些待抵扣已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了嗎？
2021 04/19 11:36
84784984
2021 04/19 11:38
應(yīng)該是認(rèn)證過(guò)的了
宋生老師
2021 04/19 11:38
你好！那可以根據(jù)認(rèn)證的明細(xì)來(lái)核對(duì)找出差異了。
84784984
2021 04/19 11:40
沒(méi)有找出是哪張發(fā)票哦，太久了
84784984
2021 04/19 11:40
老師那分錄要怎么寫
宋生老師
2021 04/19 11:41
你好！那你現(xiàn)在把待抵扣轉(zhuǎn)出就可以了。
84784984
2021 04/19 11:42
借方寫什么呢
宋生老師
2021 04/19 11:43
你好!你現(xiàn)在是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84784984
2021 04/19 11:47
老師，我是賬上的比實(shí)際的多哦，是借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)？
宋生老師
2021 04/19 11:50
你好！是的。如果是賬上借方多，就做相反的分錄。
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