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問(wèn)題已解決
母公司下有個(gè)子公司，子公司在稅務(wù)登記前的收入是用母公司的稅控盤(pán)開(kāi)的發(fā)票，開(kāi)發(fā)票的部分算母公司收入，季度已申報(bào)，發(fā)現(xiàn)有幾張開(kāi)了發(fā)票的沒(méi)算母公司的收入，該怎么做
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，本身這就屬于虛開(kāi)了，子公司是獨(dú)立的增值稅納稅主體，怎么能用母公司稅控盤(pán)開(kāi)具發(fā)票呢
2021 04/22 12:35
84785009 
2021 04/22 12:37
子公司當(dāng)時(shí)還沒(méi)稅務(wù)登記，沒(méi)辦法以開(kāi)發(fā)票
張艷老師 
2021 04/22 12:39
這樣的話，就要認(rèn)為是母公司發(fā)生的業(yè)務(wù)，與子公司沒(méi)有關(guān)系。
84785009
2021 04/22 12:41
所以開(kāi)發(fā)票的部分算母公司收入，沒(méi)開(kāi)票算子公司收入這樣嗎
張艷老師
2021 04/22 12:43
不建議這樣操作，應(yīng)該理解為全部都是母公司的業(yè)務(wù)。
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