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問題已解決
現在正在做匯算清繳 發(fā)現2020年的賬務有問題 我能反結賬重新做嗎？我們是一般納稅人使用的是小企業(yè)會計準則 發(fā)結賬之后可能最終的報表和第四季度上傳的報表不一致了 可以反結賬嗎
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您好
請問20年已經結賬了么 是軟件做賬的嗎
2021 04/23 08:56
84784959 
2021 04/23 09:06
是軟件做賬
84784959
2021 04/23 09:07
已經結賬了? 憑證都打印裝訂了? ? 但是軟件可以反結賬
bamboo老師 
2021 04/23 09:07
軟件做賬 20年的已經年結的話 您可以反結賬么 大部分軟件是沒有這個功能的
84784959
2021 04/23 09:41
有這個功能啊? 可以反結賬? ?就是反結賬完了之后報表會有變化
84784959
2021 04/23 09:42
我們是建筑行業(yè)? ?按照現在的報表計算出來所得稅稅負只有0.03%這個合理嗎
bamboo老師
2021 04/23 09:43
這個稅負率太低了
如果您改賬了 對應四季度的報表 申報表也要更正申報的
84784959
2021 04/23 09:46
那都過去半年了? 我在哪更正申報呢
84784959
2021 04/23 09:46
現在還有什么辦法嗎
84784959
2021 04/23 09:47
20年疫情? 我們半年就沒開工
bamboo老師
2021 04/23 09:47
要去稅務大廳更正申報啊
可以不調去年的 匯算清繳的時候填表調整
84784959
2021 04/23 09:51
怎么填表調整? ?我想調一下成本??
bamboo老師
2021 04/23 09:53
納稅調整項目明細表 扣除類里面體現
84784959
2021 04/23 09:58
意思是可以不調賬？只調那個表嗎? 我們實實在在發(fā)生的成本? ?我想把賬里最后一個月的成本少結轉一點? 讓成本高一點? ? 填哪個表
bamboo老師
2021 04/23 09:59
請問您結轉成本分錄怎么寫的
84784959
2021 04/23 10:03
老師你看一下? 就是這樣
bamboo老師
2021 04/23 10:04
那您寫分錄
借：以前年度損益調整 借方紅字
貸：工程施工 貸方紅字
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
然后再填寫納稅調整項目明細表 扣除類里面體現
84784959
2021 04/23 10:14
哪張表里填? 填在哪
bamboo老師
2021 04/23 10:15
納稅調整項目明細表??扣除類 其他里面
84784959
2021 04/23 10:17
那成本表還填以前那么多成本嗎? ? 這樣好還是直接去稅務局耿耿報表好一點啊? ?
bamboo老師
2021 04/23 10:17
當然是更正賬務 更正申報表更合適
84784959
2021 04/23 11:18
剛給稅務局打電話? 更改不了
bamboo老師
2021 04/23 11:34
稅務大廳也不可以？ 我這邊是可以的
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