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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！管理費(fèi)用記錯(cuò)了，借：管理費(fèi)用 貸: 銀行存款，現(xiàn)在想把這筆費(fèi)用調(diào)了用支付寶付。怎么做賬
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你好，是貸方不應(yīng)當(dāng)用銀行存款科目核算，而應(yīng)當(dāng)通過其他貨幣資金科目核算的意思嗎？
2021 04/24 15:07
84784966 
2021 04/24 15:16
借方也記錯(cuò)了，想調(diào)整，貸方想通過支付寶支付
鄒老師 
2021 04/24 15:17
你好，那借方正確的科目應(yīng)當(dāng)是什么呢？
84784966
2021 04/24 15:24
錢從銀行轉(zhuǎn)對公支付寶做支付寶認(rèn)證，以為錢用掉了就做成了管理費(fèi)用，認(rèn)證的錢沒扣還在支付寶的賬上。怎么處理
鄒老師
2021 04/24 15:27
你好，借方也記錯(cuò)了，想調(diào)整，我需要知道借方正確的應(yīng)當(dāng)是什么科目，才知道該如何調(diào)整的??
84784966
2021 04/24 15:40
當(dāng)時(shí)記得是借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款
鄒老師
2021 04/24 15:43
你好，我知道你當(dāng)時(shí)做的這個(gè)分錄啊
你現(xiàn)在說借方管理費(fèi)用錯(cuò)誤了，貸方想改成支付寶支付，就是不說正確的借方應(yīng)當(dāng)計(jì)入什么
84784966
2021 04/24 15:47
這筆認(rèn)證費(fèi)用沒用著，還在支付寶的賬上
鄒老師
2021 04/24 15:48
你好，那調(diào)整的分錄就是
借：其他貨幣資金——支付寶
貸：管理費(fèi)用?
84784966
2021 04/24 15:55
調(diào)后管理費(fèi)用會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
鄒老師
2021 04/24 15:57
你好，這個(gè)不應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用，之前計(jì)入了費(fèi)用正數(shù)，那現(xiàn)在調(diào)整只能是費(fèi)用負(fù)數(shù)了??
84784966
2021 04/24 16:00
借：管理費(fèi)用 -3.6 銀行存款：-3.6 調(diào)整后 借：其他貨幣資金——支付寶 3.6 貸：銀行存款 3.6 我這樣做后管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)的
鄒老師
2021 04/24 16:00
你好，那調(diào)整的分錄就是
借：其他貨幣資金——支付寶
貸：管理費(fèi)用?
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784966
2021 04/24 16:02
對回復(fù)沒疑問，這是我在請教之前做的賬，想請問老師做對沒有
鄒老師
2021 04/24 16:03
你好，這個(gè)不應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用，之前計(jì)入了費(fèi)用正數(shù)，那現(xiàn)在調(diào)整只能是費(fèi)用負(fù)數(shù)了??
84784966
2021 04/24 16:29
調(diào)整后費(fèi)用是負(fù)數(shù)沒什么影響吧
鄒老師
2021 04/24 16:29
你好，這個(gè)不應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用，之前計(jì)入了費(fèi)用正數(shù)，那現(xiàn)在調(diào)整只能是費(fèi)用負(fù)數(shù)了??
調(diào)整當(dāng)月發(fā)生額是負(fù)數(shù)，這個(gè)是正常的，沒有什么不良影響啊?
84784966
2021 04/24 16:39
看見管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)，我以為自己做錯(cuò)了。蒙了，想弄清楚。謝謝老師！
鄒老師
2021 04/24 16:41
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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