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公司有給員工交社保,但發(fā)工資的情況,怎么做賬呢

84784957| 提問時間:2021 05/02 15:04
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款? ?這里是社保個人繳納的部分
2021 05/02 15:06
84784957
2021 05/02 15:15
那問題是這個個人繳納的也是公司承擔呢??
王超老師
2021 05/02 15:24
你好,那么你這個其他應(yīng)收款要放在應(yīng)付職工薪酬里面,等于是多給員工工資的
84784957
2021 05/02 15:28
那實際發(fā)放的時候,這部分怎么做賬,收到錢與沒收到錢
王超老師
2021 05/02 15:29
你做賬的時候 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬? 這邊要把個人部分的社保算進去的
84784957
2021 05/02 15:31
嗯,這個我明白,那這個應(yīng)付職工薪酬,賬上一直掛著嗎?
王超老師
2021 05/02 15:32
不是的啊,一般是你下個月要付工資和社保,把應(yīng)付職工薪酬沖掉的
84784957
2021 05/02 15:36
我知道,問題是某個員工不發(fā)工資,公司只給上社保啊!
王超老師
2021 05/02 15:41
你好,我給你弄懵了,你不是在問,公司有給員工交社保,但發(fā)工資的情況
84784957
2021 05/02 15:43
不好意思那有給員工交社保,但不發(fā)工資的情況,怎么做賬呢
王超老師
2021 05/02 15:46
你好,你們是**的吧 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 繳納社保的時候 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
84784957
2021 05/02 15:50
不是專門做社保**的,也是這么處理嗎?
王超老師
2021 05/02 15:51
是的,另外,社保中心不提倡這樣做的
84784957
2021 05/02 15:57
相當于是我給員工發(fā)工資了,只是以社保的金額發(fā)放了啊!這樣怎么入賬呢
王超老師
2021 05/02 16:09
你好,這個你們只發(fā)社保不發(fā)工資嗎?我這樣理解是對的嗎
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