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木木老師你好，我用金碟KIS云專業(yè)版做的采購(gòu)入庫(kù)生成采購(gòu)發(fā)票，再由采購(gòu)發(fā)票生成憑證。憑證做的是“借原材料貨應(yīng)付帳款”。采購(gòu)入庫(kù)就沒生成憑證了。最后結(jié)帳時(shí)卻提示結(jié)帳不成功。因?yàn)橛小耙褜徍宋瓷蓱{證的庫(kù)存單據(jù)”就是“采購(gòu)入庫(kù)單”沒做憑證。如果必須做憑證，該用什么科目來(lái)擺帳呢？
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采購(gòu)入庫(kù)的時(shí)候就是借原材料貸，應(yīng)付賬款啊。
2021 05/12 15:23
陳詩(shī)晗老師 
2021 05/12 15:23
就你這里結(jié)賬的前提是所有生成的那個(gè)票據(jù)憑證都要生成相關(guān)的憑證才可以。
84784971 
2021 05/12 16:40
我是先做的“采購(gòu)入庫(kù)單”再生成“采購(gòu)發(fā)票”,用“采購(gòu)發(fā)票”已做憑證借原材料、貸應(yīng)付帳款。因?yàn)椤安少?gòu)入庫(kù)單”沒有做憑證。就結(jié)不了帳。但“采購(gòu)入庫(kù)單”要做憑證我不知道用什么科目才對(duì)。如果再用原材料和應(yīng)付帳款這兩個(gè)科目，數(shù)據(jù)就重復(fù)了。
陳詩(shī)晗老師
2021 05/12 16:40
你的正常流程應(yīng)該是采購(gòu)入庫(kù)單，然后再采購(gòu)發(fā)票，然后再生成憑證呀，你這里不會(huì)存在兩個(gè)品種，因?yàn)槭峭还P經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)啊。
84784971
2021 05/12 17:12
就是呀，用采購(gòu)發(fā)票生憑證就可以呀，采購(gòu)入庫(kù)單就可以不用生憑證了呀，可就因?yàn)椤安少?gòu)入庫(kù)單”沒做憑證，“業(yè)務(wù)期末結(jié)帳”就是結(jié)不了帳。非要把“采購(gòu)入庫(kù)單”生成憑證。
陳詩(shī)晗老師
2021 05/12 17:35
不管是你的采購(gòu)發(fā)票還是采購(gòu)入庫(kù)單，他們都是在一個(gè)模塊，對(duì)不對(duì)？你期末的時(shí)候，直接把這個(gè)模塊的單據(jù)都生成憑證就可以了。
84784971
2021 05/12 19:04
老師你看這樣做可以不:采購(gòu)入庫(kù)單的憑證做成借原材料? 貸應(yīng)付賬款-暫估入帳，再用采購(gòu)發(fā)票做憑證借應(yīng)付帳款-暫估入帳? 貸應(yīng)付帳款-供應(yīng)商
陳詩(shī)晗老師
2021 05/12 20:40
也可以啊，你這樣子處理也是可以的。
84784971
2021 05/12 23:03
如果把“應(yīng)付帳款-暫估入帳”換成“材料采購(gòu)”科目可以不呢？
陳詩(shī)晗老師
2021 05/12 23:06
不可以，材料采購(gòu)是屬于計(jì)劃成本法下用到。
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