問(wèn)題已解決

老師，我們是施工企業(yè)，有個(gè)1.35億的項(xiàng)目，稅負(fù)率4%，需提供60%材料專票，請(qǐng)問(wèn)，我怎么去計(jì)算60%的材料票里13%的專票、9%的專票和3%的專票各需多少？下面這個(gè)是我自己算的，請(qǐng)老師幫忙糾正下錯(cuò)誤，謝謝

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/13 12:06
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
稅負(fù)率4%，也就是進(jìn)項(xiàng)總金額13500萬(wàn)×9%-13500萬(wàn)×4%=675萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)票總金額13500萬(wàn)×60%=8100萬(wàn) 8100×A×13%+8100×(1-A-B)×9%+8100×B×3%=648萬(wàn) 這里A和B是開(kāi)局13%和9%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額比重 你試誤法計(jì)算
2021 05/13 21:46
陳詩(shī)晗老師
2021 05/13 21:46
你把你表格數(shù)據(jù)帶進(jìn)我給你列的式子里面計(jì)算
84785023
2021 05/14 09:13
老師，進(jìn)項(xiàng)675萬(wàn)是用價(jià)稅合計(jì)的金額算嗎？那個(gè)648萬(wàn)又是怎么來(lái)的？
陳詩(shī)晗老師
2021 05/14 09:27
675是單純的進(jìn)項(xiàng)稅額
陳詩(shī)晗老師
2021 05/14 09:27
675是單純要繳納的稅，648是單純的進(jìn)項(xiàng)稅額
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