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老師，請問3月中途建賬，用科目余額表數(shù)錄入期初余額，資產(chǎn)負債表的年初數(shù)是2月底的數(shù)，季報報資產(chǎn)負債表是年初數(shù)怎么辦？是報2月底那個還是去年12月的？
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你好? ? 你是年中在建賬的話。 那么? 年初應(yīng)該是你上年12月的數(shù)據(jù)的?
2021 05/13 15:03
84785044 
2021 05/13 15:04
那錄入了2月的余額，資產(chǎn)負債表年初數(shù)就是2月了怎么辦
meizi老師 
2021 05/13 15:05
?你好 那你就重新建賬來錄入? ??
84785044
2021 05/13 15:08
已經(jīng)建完了，這種情況一般怎么弄
meizi老師
2021 05/13 15:12
?你好? ?去刪除 重新來建賬。 重新啟用賬套；? ? ?
84785044
2021 05/13 15:17
那如果是10月建賬，也要從1月錄入嗎？
meizi老師
2021 05/13 15:19
?你好? ?是的。? ? ? 年中建賬的話 比如收入支出類科目都要輸入累計發(fā)生額，其余科目輸入上月余額數(shù)也就是建賬這個月的期初數(shù)
84785044
2021 05/13 15:37
收入支付類把借貸方發(fā)生額錄入，其他科目錄入余額對吧
meizi老師
2021 05/13 15:43
?你好? ? ?是的。 就是這個意思? ??
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