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管家婆里面負債類的簡易計稅 是不是就是小規(guī)模的應交稅費-應交增值稅？
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你好
你們是小規(guī)模的嗎
2021 05/15 15:27
84784983 
2021 05/15 15:28
我是小規(guī)模納稅人 銷售的時候做的分錄是 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 但是沒有應交增值稅這個科目 我找到了簡易計稅這個科目
84784983
2021 05/15 15:30
所以我就想 是不是二級科目里的簡易計稅就是小規(guī)模的 應交增值稅？
郭老師 
2021 05/15 15:30
你好，你自己增加一個二級科目，應交增值稅就行。
84784983
2021 05/15 15:31
我加上了這個二級科目 但是資產(chǎn)負債表里面不體現(xiàn)這個稅費 所以資產(chǎn)負債表他不平 差的數(shù)據(jù)就是這個稅費
郭老師
2021 05/15 15:33
你好，你在哪里增加的是應交稅費之前的一級科目下面嗎？
84784983
2021 05/15 15:36
一級科目是應交稅費 二級科目我加了個應交增值稅和應交消費稅、資源稅土地增值稅、房產(chǎn)稅 都是在二級科目里面了
郭老師
2021 05/15 15:39
那就對
應交增值稅也應該有才對
你看明細表應交增值稅余額
84784983
2021 05/15 15:44
明細賬也沒有這個科目
郭老師
2021 05/15 15:45
那不對，你增加的不對吧，你確定你曾加上了嗎？截圖看下你的思路。
郭老師
2021 05/15 15:45
截圖看下你的分錄。
84784983
2021 05/15 15:51
怎么發(fā)不出去圖片
郭老師
2021 05/15 15:52
然后截圖你的科目余額表。
郭老師
2021 05/15 15:52
就截圖，這個四月份的。
84784983
2021 05/15 15:57
是這個么？
郭老師
2021 05/15 15:57
科目余額表或者匯總表
這個是賬本
84784983
2021 05/15 16:00
這個是明細表 但是在資產(chǎn)負債表里面沒有這個數(shù)據(jù) 所以我的資產(chǎn)負債表不平
郭老師
2021 05/15 16:02
這個明細賬是應交稅費，應交增值稅的嗎？
看下你應交稅費所有的科目下合計余額是不是等于你資產(chǎn)負債表的應交稅費。
84784983
2021 05/15 16:05
我應交稅費就是1991.45 明細也是1991.45 但是資產(chǎn)負債表里面的應交稅費是0 所以報表不平 差的就是這個1991.45
郭老師
2021 05/15 16:16
讓軟件售后，給你看一下，是不是公式取數(shù)有問題？
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