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老師好！有人給我們公司跑業(yè)務(wù)，他不是我們公司的員工，他產(chǎn)生的住宿費、交通費、餐費等，我計入哪個會計科目??？
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你好，你給他做工資嗎？如果不做的話，做招待費里面。
2021 05/18 16:19
84784990 
2021 05/18 16:20
不做工資。就是從他跑的業(yè)務(wù)里面扣除成本和他產(chǎn)生的費用后，利潤給他分提成。如果做到招待費里面，那就招待費太高了。我們公司今年收入很少，那就得需要納稅調(diào)增了。
郭老師 
2021 05/18 16:22
那你全部都給他申報工資，個稅或者是勞務(wù)報酬個稅，他出差的業(yè)務(wù)就可以做差旅費。
84784990
2021 05/18 16:26
我們讓他開的是服務(wù)費的發(fā)票，然后不給他申報個稅。打給他的提成就直接入費用了。
郭老師
2021 05/18 16:27
你好，你得看一下發(fā)票，有備注支付企業(yè)代扣代繳嗎？
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