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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬明細(xì)表怎么填。 實(shí)際發(fā)生額比賬載金額大，那稅收金額填哪個(gè)呢
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你們計(jì)提的少了嗎
2021 05/22 14:41
郭老師 
2021 05/22 14:42
這個(gè)看所屬期20年的
張載金額在應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)
實(shí)際金額和稅收金額看應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)
84784988 
2021 05/22 14:51
沒(méi)有少計(jì)提哦，那稅收金額填實(shí)際發(fā)生額額的話，調(diào)整金額為負(fù)數(shù)是對(duì)的嗎
郭老師
2021 05/22 14:58
不對(duì)
應(yīng)該是一樣的
84784988
2021 05/22 15:01
哈嘍？還在嘛？
84784988
2021 05/22 15:02
哪個(gè)應(yīng)該是一樣的？
郭老師
2021 05/22 15:03
賬載金額稅收金額實(shí)際金額是一樣的，因?yàn)槟阌?jì)提的和支付發(fā)下去的是一樣。
84784988
2021 05/22 15:03
幫我看下對(duì)不對(duì)
郭老師
2021 05/22 15:05
你好，你帳上集齊了多少？然后你發(fā)下去多少讓你寫(xiě)金額，我不能看你的上面的科目余額表。
84784988
2021 05/22 15:10
看分錄也沒(méi)啥問(wèn)題呀
郭老師
2021 05/22 15:10
你找的不是所屬期，這匯算清繳之前把你二零年所有計(jì)提的工資都發(fā)下去吧，我要去應(yīng)該調(diào)整
84784988
2021 05/22 15:14
賬上（貸方）是44845.實(shí)際發(fā)了48748
84784988
2021 05/22 15:15
我看的是20年1月-12月的數(shù)據(jù)
84784988
2021 05/22 15:17
這個(gè)差額是因?yàn)槿ツ?2月的工資高，而20年12月的工資低，所以實(shí)際發(fā)放金額變多了
郭老師
2021 05/22 15:25
看所屬期
不看19年12月份的
84784988
2021 05/22 15:26
實(shí)際發(fā)放的金額嗎還是？
郭老師
2021 05/22 15:28
20年一月份-12月份計(jì)提的多少
這些發(fā)下去了嗎
多發(fā)了嗎
84784988
2021 05/22 15:35
1?12月的都計(jì)提了，12月計(jì)提的沒(méi)發(fā)，是21年1月發(fā)的，實(shí)際發(fā)的還包括發(fā)了19年12月的
郭老師
2021 05/22 15:41
計(jì)提了44845是嗎
散列都填寫(xiě)這個(gè)金額
郭老師
2021 05/22 15:41
三列都填寫(xiě)這個(gè)金額的
84784988
2021 05/22 15:50
所以實(shí)際發(fā)放額是指20年所屬期實(shí)際發(fā)放的金額是不，而不是20年內(nèi)實(shí)際發(fā)的？
郭老師
2021 05/22 15:53
是的
可以這么理解的
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