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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人輔導(dǎo)期，當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣當(dāng)期的銷項(xiàng)嗎？
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你好，不可以的，輔導(dǎo)期是當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣的（需要注意與一般企業(yè)的不同）
2021 05/25 17:04
84784978 
2021 05/25 17:18
那當(dāng)期的銷項(xiàng)豈不是要全額繳納了嗎？
鄒老師 
2021 05/25 17:19
你好，如果之前月份沒有認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是的?
84784978
2021 05/25 17:26
那因?yàn)楫?dāng)月不能抵扣而繳納了全額增值稅，這部分增值稅是算預(yù)繳的嗎？后期交增值稅的時(shí)候可以抵減嗎
鄒老師
2021 05/25 17:27
你好，不是預(yù)交，而是正常繳納。
不可以用后期的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣已經(jīng)繳納的增值稅?
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