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老師 收到退農(nóng)民工工資保證金 分錄應(yīng)該怎么做

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/26 10:31
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 之前支付保證金做分錄了嗎?
2021 05/26 10:34
84784950
2021 05/26 10:40
做了 不過(guò)是去年支付的，在另外一個(gè)賬套里，現(xiàn)在今年啟用新賬套，今年1月退回，我就不知道怎么做了
軼塵老師
2021 05/26 10:53
你的新賬套要把期初數(shù)帶進(jìn)來(lái)啊?
84784950
2021 05/26 11:23
因?yàn)橹澳莻€(gè)賬套的比較亂，換新賬套以后被會(huì)計(jì)單獨(dú)設(shè)置了一個(gè)科目金額全部放里面了
軼塵老師
2021 05/26 11:30
沒有初始金額 你的賬就平不了?
84784950
2021 05/26 11:34
那老師可不可以這樣，重新設(shè)置一下期初數(shù)在其他應(yīng)收款借方設(shè)置為保證金金額，現(xiàn)在在做分錄其他應(yīng)收款貸方保證金金額，這樣就平了
軼塵老師
2021 05/26 11:43
可以的 重新錄入期初數(shù)！?
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